不銹鋼管質量保證體系有關的文件控制程序
1.0目的
規定不銹鋼管質量保證體系文件的控制方法，對公司的質量保證體系文件進行控制，確保各相關場所使用的文件均為有效版本。
2.0 適用范圍
適用于本公司各部門對不銹鋼管質量保證體系有關的文件控制。
3.0 定義：無。
4.1總經理負責批準發布質保體系文件。
4.2 質保工程師負責審核質保體系文件。
4.3各部門負責相關文件的編制、使用和保管。
4.4行政部負責質量保證體系有關文件的收集、整理和歸檔等。
5.0 內容
5.1 控制范圍
公司的受控文件包括：質量手冊、程序文件、技術規范、制造工藝、操作指導書、檢驗指導書，其它需受控的管理制度、質量記錄表格、外來文件（技術標準、法律法規等）等。行政部應形成總的受控文件清單。
5.2 文件分類及保管
5.2.1 質量保證體系文件的正本、外來文件正本由檔案室歸檔保存。
5.2.2質量手冊和程序文件，以及部門工作文件包括管理標準（部門管理制度等）；工作標準（崗位責任制和任職要求等）；技術標準（國家標準、行業標準、企業標準及作業指導書、檢驗規范）等副本及部門質量記錄文件等，由行政部發放到各相關部門后，各相關部門自行保管、使用。
5.2.3公司管理性文件，如各種行政管理制度、部分外來文件，包括與質量管理體系有關的政策、法規文件等，由行政部保存。
5.3文件的編號
5.3.1 不銹鋼質量管理手冊
BF/ QM □
寶豐 順序號
質量管理手冊
5.3.2 程序文件
BF/QP □□ xxx
寶 年號
文件編號
程序文件代碼
5.3.3 作業指導書
BF/ WI □□ xxxx
寶豐 年號
文件編號
作業指示
5.3.4 記錄格式
BF/R -□□— □□-C/0 版本
寶豐 順序號
要素號
記錄
5.3.5 外來文件編號
□□ □□ □□ □□□
識別碼
年 月 順序號(過月以后從001開始)
識別碼：BZ——標準類， FG ——法律法規類，WJ——上級部門下發的文件類。
5.3.6 受控編號
用001～999表示，各部門的受控號見質量手冊。
5.4文件的編寫、審核、批準、發放
文件發布前應得到批準，以確保文件是充分和適宜的：
a） 質量管理手冊由質保工程師負責組織編寫，由質保工程師審核，報總經理批準發布，由行政部負責登記、填寫受控號并發放；
b） 各部門程序文件、工作手冊由各部門負責人組織編寫、匯總，由質保工程師審核，報總經理批準，行政部負責登記、填寫受控號并發放；
c)應確保文件使用的各場所都應得到相關文件的適用版本。文件按《受控文件發放指引》發放，發放、回收要填寫《文件發放、回收記錄》；
5.5文件的受控狀況
文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質量體系運行緊密相關的,且受更改控制的文件應為受控文件，由各主管部門按規定執行。所有受控文件必須在該文件封面右上角加蓋“受控”紅印章，并注明受控號，并《受控文件匯總表》進行登記。凡公司內發放的質量體系文件均為受控本。如果客戶要求提供手冊及程序文件，須經質保工程師批準，由文管員蓋上《非受控》紅印章并用《非受控文件匯總表》登記發放。
5.6文件的更改
a) 不銹鋼質量手冊由質保工程師組織更改，填寫《文件修改申請單》，經質保工程師審核，上報總經理批準后更改，由行政部發放。行政部應保留文件更改內容的記錄。
b) 其他文件的更改由各相應主管部門填寫《文件修改申請單》，經原審批部門審批，在由各相應部門指定人員進行更改、發放、處理。如果指定其他部門審批時，該部門應獲得審批所需依據的有關背景資料；
c) 在文件的更改處用斜體字進行標識。
d) 所有被更改的原文件必需由相應主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。
e) 當鋼管質量管理手冊、程序文件等更改內容10次以上時，由行政部負責換版，版本用字母A、B…表示。更改次序用1、2…表示。
5.7文件的領用
a) 文件使用者應填寫《文件發放、回收記錄》，經相應主管部門負責人審批方可領用；
b) 因破損而重新領用新文件，應收回相應的舊文件；因丟失而補發的文件，發放部門應作好相應的發放簽收記錄并注明原因。
5.8文件的保存、作廢與銷毀
5.8.1文件的保存
a） 與不銹鋼管質量管理體系有關的文件都必需分類存放在干燥通風、安全的地方；
b） 發放到各部門的文件由各部門保管。行政部每年對各部門文件保管情況進
行檢查；
c） 任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準私自外借，確保文件的清晰、易
于識別和檢索。
5.8.2文件的作廢與銷毀
a） 所有失效或作廢文件由相關部門及時從所有發放或使用場所撤出，加蓋作廢印章，確保防止作廢文件的非預期使用；
b） 為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應進行適當的標識；
c） 對要銷毀的作廢文件，由相關部門填寫《文件銷毀申請》，經質保工程師批準后，由行政部授權相關部門銷毀。
5.8.3文件的借閱、復制
借閱、復制與質量保證體系有關的文件，應填寫《文件借閱、復制記錄》，由相關部門負責人按規定權限審批后向資料管理人借閱、復制。復制的受控文件必須由資料管理人登記編號。
5.9 外來文件的控制
5.9.1外來文件包括法律法規、安全技術規范、標準，型式試驗報告，監督檢驗報告，供方質量證明文件、供方的資格證明文件等,收到外來文件的部門，需識別其適用性，以確保其有效，外來文件的接收由歸口管理部門負責收集。
5.9.2適用的外來文件的收集部門應將文件上交行政部，由行政部統一編號、加蓋《外來文件》印章，形成《外來文件接收清單》并歸檔。需要時復印，用《文件發放、回收記錄》登記發放。如果是更換相應的外來文件，則應同時收回舊文件。
5.10質量管理手冊、程序文件、作業指導書三級文件需長期保存，有修改時原正本保存期為至少四年，質量記錄的保存期見BF/QP202《質量記錄控制程序》。
5.11印章由行政部統一管理控制,建立《印章清單》,并確保不斷更新。
6.0 參考文件：
6.1不銹鋼管質量記錄控制程序
7.0 記錄：
7.1《文件發放記錄》
7.2《文件更改申請單》
7.3《外來文件清單》
7.4《受控文件清單》
7.5《文件更改一覽表》
7.6《文件銷毀申請單》
不銹鋼管生產廠家：浙江益鴻不銹鋼管道裝備有限公司，專注高品質不銹鋼管制造。發表于：2014-01-13 07:53:10